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项目可行性报告

铜川神宇科技2020-06-25 10:36:07


项目可行性研究报告




目  录


第一章  总论

一、项目概述……………………1

二、项目编制依据……………………2

三、项目可行性研究结论…………………3 


第二章  项目前景

一、项目提出的景……………………4

二、项目提出的意义和必性………………6

三、项目区的基本况…………………6


第四章  项目建设的指导思想、原则、目标

一、项目建设指导想……………………8

二、项目建设则………………………8

三、项目建设标……………………8


第五章  项目技术论证

一、实验果………………………9

二、创新点………………………10

三、产品成本述………………11

    

四、研发基地建设的础……………12


第六章  产品研发及中试工艺

      

工艺流程……………………12


第七章  环境保护及安全

一、工艺技术……………………………14

二、安全防备措施……………………14

三、消烟除尘设备…………………14

   

四、消防设施……………………15


第八章  建设内容和计划

一、项目建设规划……………………15

二、项目建设内容…………………16


第九章  效益分析

一、经济效益分析………………18

二、经济效益分析……………………25


第十章 基地建设地必要性和措施………25


第十一章  社会效益和环境效益分析

一、社会效益……………………26

二、环境效益………………………26

 


年产10万吨生物柴油项目基地建设

可行性研究报告

 

 

第一章  总  论

 

一、项目概述

1.项目名称:年产10万吨生物柴油基地建设项目

2.建设性质:新建

3.项目承办单位、法定代表人、企业类型

(1)、项目承办单位:铜川市神宇科技开发有限责任公司

(2)、法定代表人:童声怀

(3)、企业类型:有限责任公司

4.建设地点、规模、期限及建设内容

(1)、建设地点:铜川市耀州区

(2)、建设规模:3.5亿元

(3)、项目建设期:3年

(4)、建设内容:建设年产10万吨生物柴油基地。

5.投资规模及资金构成

(1)、投资规模:项目总投资为3.5亿元,其中固定资产投资30000万元,无形资产及长期待摊费用800万元,铺底流动资金4200元万。

(2)、资金构成:申请项目贷款10000万元,政府项目补助5000万元,单位自筹20000万元。

6.主要技术指标

(1)、年销售收入:68345万元

(2)、销售成本:41312万元

(3)、利润总额:27033万元

(4)、投资利润率:30%

(5)、项目净现值:19781万元(JH值=3.8)

(6)、财务内部收益率:50%

(7)、静态投资回收期(含建设期):5年

二、项目编制依据

1、《中华人民共和国可再生能源法》。

2、财政部、国家发改委、农业部、国家税务总局联合发文财建发(2006)702号文件《关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见》。

3、国家发改委(2007)2174号文件关于印发“可再生能源中长期发展规划的通知”。

4、国家发改委(2007)2807号文件“关于组织申请2007年生物质能综合利用示范项目的通知”

5、国家发改委(2008)610号文件《关于印发可再生能源发展“十一五”规划的通知》。

6、陕西省21世纪初可持续发展纲要。

7、铜川市国民经济社会第十一个五年计划纲要。

8、铜川市科学技术发展“十一五”计划和2010年规划。

三、项目可行性研究结论

该项目在技术上是可靠的,背后有强大的技术支撑,在经济上是优异的;并具有良好的社会效益,能带动耀州区、铜川市及周边地区广大农户增加收入,给相关产业带来发展机遇、延长生产链,为财政创造新财源,并能安置一定数量的大中专学生、下岗职工及农村富余人员就业;在生态环境上,本项目不但不会造成环境污染而且从生物秸杆、柴草、食用油油渣加工处理、净化煤产生的煤焦油深加工处理,做到了社会资源综合利用、节约能源、高效利用能源,改善了自然环境。

大力发展废弃物生产生物柴油、代煤项目,不仅仅是为农民开辟了一条增加收入的门路,更为长远的是关系到我国走可持续发展发展道路、造福后代的千秋大业。该项目完全符合党和国家利用可再生能源相关政策,对促进国民经济发展起着重大的推动作用,前景远大。

第二章  项目背景

一、项目提出的背景

随着国家改革开放的深入,我国国民经济进入发展的快车道,而随之而来的是对能源需求量的不断上升,特别是石油需求量越来越大,石油进口量越来越大、伴随着国际油价的不断飙升,导致石油交通燃料及数千种有机化工产品原料十分紧张,产品价格不断上涨。而石油资源又面临枯竭,越来越少,况且石油又是不可再生能源。

当今世界能源形势越来越紧张,石油资源已成为各国经济较量的战略筹码,甚至关系到国家的命脉。而为此争夺能源的斗争愈演愈烈。燃油价格猛涨,至国内每吨柴油价格升至6000元/吨。

    为此,开发新能源,研究永久性直至替代石油的能源势在必行。

我国政府十分重视开发新能源,利用可再生能源,胡锦涛主席于2006年1月1日签发了《中华人民共和国可再生能源法》国家发改委等部委制定了各项优惠政策,可再生资源进入了国家“十一五”规划纲要。

铜川市耀州区地处陕西中部,为铜川政府所在地,210国道及西榆高速穿境而过,是连接陕西关中和陕北的重要通道。其不仅有丰富的地藏资源,而且农业比较发达。陕西省属全国三大煤资源的产煤的主要省区,铜川和榆林因煤资源丰富而堪称“煤海”,而铜川对于煤资源的开采和山西一样可以追朔到解放前,过度的开采使铜川这个昔日堪称“煤海”的资源城市已处于中老年状态。从铜川的教训,我们深刻体会到资源对人类的重要性。为此,铜川市政府根据市情提出了5523发展思路。这就使我们不得不对煤炭产品有所看法有所沉思有所研究。二战期间德国利用煤深加工可制造飞机用油。多年来我国科研院、所、校和化工教授、工程师不断地研究从煤里提取油品及化工产品,开发煤的新用途;对秸杆、柴草、食用油油渣、植物籽油、渣油等生物进行加工处理,选料配方,生产生物汽油、柴油和生物发酵浓缩饲料。都在为节约能源,充分高效的利用能源,保护环境而努力。

省委省政府为保护环境,减少污染,多次整改省内的煤焦炉,对现有厂家进行重新设计,重新规划,为的是减少污染,保护环境,节约能源。得到更多的有益于社会的产品,将煤烟回收就是其中一项。近年来,国家政策显示出一定的成效。如今人们更重视环境保护,节约资源,保护资源,保护生态。维护环境,资源,生态和谐发展,也就是维护人类和社会的和谐发展。

随着国家、省、市可再生能源生产建设的进一步实施,在耀州区发展可再生能源表现出了强劲的环境、地理、资源、历史传统的优势。因此该项目提出在耀州区建设生物柴油、煤综合利用生产基地项目符合铜川实际情况。

二、项目提出的意义和必要性

开发新型能源,生产可再生能源,正被越来越多的国家和地区所认识,而作为新型能源的生物柴油及煤综合利用提取柴油,在21世纪迎来了前所未有的发展机遇。同时亦面临日趋严峻的挑战。近年来人们的环境、节能意识、越来越强,多年来国家从环保及能源开发利用上,制定了相关的法律、条例、做到全方位、全社会、全人类的大力宣传,采用各种方式组织实施,收效很大的。

人人都有较强的环保及节约能源的意识。目前油品价格上涨,石油需求量之大,除国内生产外还需一定数量的进口补充。因而以生物柴油及煤综合开发利用,既减少了对石油的开采量和进口量,又降低油品成本,更减去煤燃烧的污染,弥补市场油品化工品的不足。将煤变成各种更高利用产品,不仅对环境起到保护作用,更是对人类文明社会的发展起到积极作用,涉及到每个人的切身利益,作用是无法估量的。所以该项目的实施是必要的。

第三章  项目区的基本情况

1、自然条件

铜川市耀州区地处陕西中部,为铜川市政所在地,是连接陕西关中和陕北的重要通道,南距西安市74公里,距西安咸阳国际机场70公里,210国道(西安至包头),西榆高速(西安至榆林),咸铜铁路,梅七铁路穿境而过。

耀州是关中平原和陕西黄土高塬的过渡带,地理座标,界于东经108.34’-109.29’之间,北纬34.50’-35.20’,有沮水河,赵氏河,浊峪河,清峪河均发于本区北部山区贯穿南北。区境东西宽43公里,南北长56公里,土地总面积1613.64平方公里,折合2,420,55亩,其中农耕721,657亩,占地总面积29.8%;林业用地709,832亩,占29.39%;可利用荒坡562,745亩,占23.2%,水面18,512亩,占0.8%;非生产用地106,020亩,占4.4%,暂不利用地301,689亩,占12.5%。水资源蓄水量5800多平方米。境内地表植物及矿藏资源相当可观,陈家山、下石节、崔家沟等多家大型煤矿地处本区及区办年产120万吨照金煤为振兴地方经济做出巨大努力。

    近二年来,耀州区以建设经济强区,实现跨越式发展为目标,按照已形成的特色经济的基本框架,努力把区域经济做大做强。在工业上,努力壮大以水泥、煤炭、生物化工、煤综合利用,陶瓷四大支柱产业和农副产品加工为主的工业。以铜川建设渭北中心城市为目标,通过几年努力,真正形成自己的特色产业和优势产品,形成以城乡为龙头,城乡协调发展的格局,真正成为铜川新的政治,经济,文化中心。

第四章  项目建设的指导思想、原则、目标

一、项目建设的指导思想

以市场为导向,以高科技发展创造投入为手段,以环境保护、节约,高效利用能源产生社会效益为人类、为社会服务为核心。全面规划,综合管理,充分利用,加强管理,建立科技基地工程,实现社会、经济、生态、效益的高度统一。

二、项目建设的原则

利用自创的新设备(请教授、工程师、技术员、自学材料,全部综合后)经过几年的试验,从煤炭中分离:柴油、蜡、硫、蒽、碳素,沥青等,有机物和无机物。原则是把住技术关,产品的质量关,每次试验,每次化验,试产前和试产中,每次产品必须通过国家鉴定机关鉴定。得出各项指数,根据指数再进行,各种产品的实际使用,得出实际使用效果的各项指数,做出技术报告。对技术、产品的负责,就是做到对自己负责,对社会、环境、资源、及全人类的安全健康、幸福负责。

三、项目建设目标

目标就是为社会,为人类,环境,能源在技术上贡献我们尽有的力量。

第五章  项目技术论证

科技是创新,是创造,是实践。科学是科技实践的论述学说。科技的发展,在正常情况下是有规律的,一直绕圈转,哪就不会出现创新。路是人走出来的,科技是从实践中来的,可不是原地踏步。或顺着前人的路走下去。“科学是担负风险的实践,是创造,是创新。”

公司从成立前三年就开始研制以煤代油的试验、实践。通过多方研究试验的努力,终于取得了煤综合利用的一些成果。

一、实验结果

每32吨原煤提取1吨粗品油,余24吨到28吨变性煤。每1吨粗品油可提取85%到80%的精品油(0号、-10号柴油),余15%的化工渣(蜡、硫、碳素,沥青等)有机物和无机物,全部利用。因为是化学萃取热冷置换处理,在提取过程中,一无烟尘污染;二无水污染;三无噪音污染;四无毒气及有害气体污染。选料精良无害,工艺蜕变,使产品无毒、无害、无污染,准确达到环保,安全,高效。

为了使产品能够完全进入市场,推广这项技术,还必须再进一步研制,试验,试产,使产品再次精蜕,精变达到商品化,经国家质品检验实际使用检验,得出可靠的技术数据。实用效果数据,得到社会认可。再进行推广。

下列表比较柴油和液化石油气(LPG)物理和化学性质数据

 

物理和化学性质

柴 油

液化石油气

分子式

CXHY

C3HS/C4H10

沸点/℃

180-360

-42.1

液态密度/gcm-3

0.840

0.501

化学计量空气与燃料比/kg.kg-1

14.6

12.7

0上与0下着火点



十六辛烷值

40-55


汽化潜热/kj.kj -1

270


着火点/℃

250

470

爆炸下限/%


1.7

液体黏度pa.S

4.4-5.4


无素组成/%



C

86.0

81.8

H

14.0

18.2

O

0

0

20℃下蒸气压/pa

约0

8.1×10-5

低热值/MJ.kg -1

42.50

46.36

 

(以煤变焦油的热冷置换,逐级萃取处理技术创新发展无凝是对市场、对社会、对人类是一种向前发展和福址)煤的本质与石油是有区别的,分离出的油(即焦油)相当于植物油,而石油是天然的即相当于动物油。煤焦油所含成份既有石油的成份,又含石油没有的成份,所含成份是很复杂的,实际实验表明燃烧值,及动力是相当好的。

二、创新特点

1.煤化工主要研制开发、采用化学分离萃取、热冷置换处理以科技工艺和萃取合并处理。2.生物化工生产生物柴油,本公司以人为本,以科技为先,进行不断创新,进深一步研究。

由化学分离冷处理后,再进行蒸馏试验,完全提高了油的品质且降低了化学成本。用蒸镏和化学分离两种技术配合起来,使原单纯化学分离技术每吨的成本肆仟元降低到叁仟贰佰元。

蒸馏与化学配套生产,在小批量试产时,反复试验,已完全掌握了生产技术根本要领。根据技术根本要领,完全可以上规模型流水线生产。

实验所得产品:无烟焦煤、柴油、混合芬、蜡、硫、碳素、沥青。又将沥青直接变成乳油(目前可分成二种化工产品),目前已攻克了技术难关。

三、产品成本简述

中试阶段:每吨成品油成本3200元,日产30吨,年产1万吨成品油和其他化工产品,可实现年产值4500万元,实现利税500万元。目前,该项目基础设施已基本完成,基本可达到试产阶段。

该技术主要特点属于热冷置换分离萃取技术,投资规模可大可小,节约能源,高效利用能源,生产过程中,煤变成了无烟煤 ,又没有废水,废渣,废汽和有害物排放,安全环保。

经济指标:每30吨原煤 可提取1吨粗品油,余26吨变性煤 中产试产,每日可产30吨粗品油,每吨粗品油可出产80%精品油,不算变性煤 每吨市场价320元至380元,仅油品一项中产日30.吨,每吨成品油按4500元至5000元,每吨原煤 按200元计算,30吨原煤 价值是6000元,经生产加工后,变性煤 的总值加油品的总值加付产品总值 等于14680元,减去加工费和添加剂2000元,实效12680元,12680元减去原煤 价值6000元,等于原煤的价值增长一倍。真正实现了国家前期的设计和设想,且安全环保,试产机构,可实现年产值1860.80万元,利税500万元。

技术产品和实用性:全面提高了原煤的综合利用价值,改善了煤 对环境的污染,节约了能源。在反复试验过程中,生产对周围环境无任何影响、无污染,产品在试用并对机械无腐蚀、无损害、好起火、动力强、排烟小。

四、研发基地的建设的基础

从2002年6月开始做各种实验试验,直至2005年6月底,试验成功,期间大概做了490次试验,做过记录的有280次。有了一定的试验基础,就成立研究机构,建立试产基地,使成果转入工业化生产。

产品研发及中试工艺

工艺流程

采用化学萃取工艺,热冷置换,脂交换工艺,配方复杂,工艺流程简单,试剂选料精良。

工艺流程:1.化学萃取分离

 2.化学反应过滤  

3.反应沉淀分离  

4.反应净化分离  

5.成品

在化学分离、萃取、反应、分离生产过程中,1.不会产生有害气体;2.不会产生放射性物质;3.不会产生光气,属环保项目;①无水污染;②无烟污染;③无有害气体污染;④无放射性污染。因采用的是化学分离萃取,热冷置换处理,选用先进科学的煤 焦油连续化生产设备。所采用的输原料及成品的管道是无缝管道,分离池、清洗池、过滤池、反应沉淀池,池子由水泥钢材砖混结构组成。采用一般铁板及防火材料封闭池盖,因需要搅拦、过滤,随时观察反应情况,所以无需将盖封死,采用的专用泵及机电设备(所用机电设备有悬空自动跑道搅拦机、过滤机、清洗机)都装有防爆装置。车间基本全用防火材料建成。料及产品,生产过程中不用火点燃是不会炮灰烧的,管理好明火、火源、安全性极好。

列表说明化学性质指数如下:

物化性质

二甲

液化煤油气

柴油

分子式

CH3-O3CN3

C3H8/C4H10

CXHY

相对分子质量

46

44-58

190-220

沸点/℃

-24.9

-42.1

180-360

液态密度/gcm-3

0.668

0.501

1.840

化学计量空气与燃料比/kg.kg-1

9.0

12.7

14.6

 

第七章  环境保护及安全

    该项目建设拟选地址合理,试验结果表明:对环境安全、无污染,生产对周边环境无任何影响,应属环保项目。生产工艺采取热冷置换,化学萃取,逐级分离技术。

一、工艺技术

所选用的生产设备是最新研制开发的,西飞“绿环”牌生物、煤焦油连续化生产工艺设备装置。生产设备全程封闭式生产。此设备属中产试设备,每日可处理原料(生物或煤焦油20吨),可日产成品车用柴油10T~14T,可出碳素2T~3T,沥青3T~4T。该项目技术是化学逐级分离法,热冷置换和脂交换处理,是很安全的。

二、安全防备措施

手动应急排压,设有减压装置。应急排空至应急水池;②机械应急,循环性排空到应急水池;③自动报警自动排空至急水池;

三、消烟除尘设施

  供热系统仍采用煤供热,每日耗煤4吨,供热系统选用了省级环保资质生产安装的冲击水浴式除烟尘设备。该设备型号为GCTS-4型净设备,适用蒸发量4t/h,处理烟气量10000m3/h~12700m3/H,除尘器阻力800Pa~1200Pa,除烟尘率97%,排烟黑度(林格曼)≤1,除硫率60%~90%。注:碱性水PH值为8.5~12,设备价值96万元,采用循环工作,循环水采用化学调解,放置净化池以备循环连续使用,不用排放,损耗后增加新水,所以无污水排放。生产设备系统使用冷却水系统,也是循环利用不排放,损耗后再加水。(附:环保设备的资质证书及消烟除尘设备图)。

四、消防设施

该工程消防设计参照加油站储油设计相关规范,成品油及输油管道采用地埋式。

平面布置中办公与生产分区设置,办公区消防以消防水龙头为主:生产区消防为整个消防的主要部分,生产区提供了60M3的消防蓄水池,能满足消防栓水量15L/S,消防给水时间大于1小时,此外在生产及储油区设置了多个干粉灭火器。

   消防通道分内外两组,场外环型消防通道宽6m,满足消防通道不小于4m的规范要求,场内设置17.5x19.2m的消防车回车场,满足消防车工作面的要求。(附:消防安全设计图)

第八章  建设的内容和计划

一、项目建设规划

   根据当地的资源情况,将丰富的资源变成有价值的产品,对本地区乃至本省,社会的经济发展,起积极的作用。目前主攻,以煤变油和生物制油(即车动力燃油)的研制试产。

第一期工程,煤综合利用及生物柴油中试产基地,投资560万元。

第二期工程,煤综合利用及生物柴油中试产基地,投资2240万元。

第三期工程,生物柴汽油生产线及付产品加工需投资投资32200万元。(1)征地200亩。(2)催化法生产线一套。(3)媒介法生产线一套。(4)成品油生产线一套。

付产品加工:(1)肥料生产线一套。(2)碳素生产线一套。(3)浓缩发酵饲料生产线一套。(4)沥青生产线一套。

二、项目建设内容

 酿造发酵“草禾烃”的最大特点是资源广泛,易于开发,生产工艺先进。将植物、作物及枯草加工成草粉(100目以上),利用“草禾烃”与重点和生活垃圾混合发酵后,利用“生物肽复合酶交叉转因子技术”,最后可制成轻质柴油。

1、主要原料

(1)、有机主料:农村秸秆、植物枝叶、枯草、生活垃圾深加工粉碎要求细度(200目)。

(2)、有机辅料:生物肽重烃解离酶转因子,应用生物肽重烃解离酶转因子发酵草粉是生产产品的技术关键。

(3)、重烃:即沉积重质渣油、烧焦油、废沥青、稠油(油田洗罐油)、化工厂清污油、部分废旧橡胶、旧轮胎粉末等。

2、原料配比

原料100%=主料60%+辅料1%+重烃29%

产品93%,其中:柴油55%、碳渣35%、液化气3%

PCR=植物肽、双氢因子、复合酶、石油草禾烃

工业化生产工艺流程


表1

序号

名称

规格

单位

数量

备注

1

粉碎设备


1


2

脱水设备


1


3

加热设备


1


4

发酵设备


1


5

酿造设备


1


6

调油设备


1


7

成品油罐


1


8

锅炉


1


 

第九章  效益分析

一、经济效益分析(以年出成品油10万吨生产厂为例)

1、年处理废料35万吨。除成品油十万零零五千吨。

(1)、原料用量:

A、有机主料:植物秸秆(草粉)用料60%,年用量6万吨。

B、有机辅料:废旧轮胎粉用料率38%,年用量3.8万吨。

C、转因子2%,年用量0.2万吨.

(2)、原料价格:

A、草粉:300元/顿×6万吨=1800万元

B、橡胶粉:1800元/顿×3.8万吨=6800万元

C、转因子:1.5万元×0.2万吨=3000万元

合计:11600万元

2、其他生产消耗

(1)、煤消耗,年约0.8万吨

500元/顿×0.8万吨=400万元

(2)、电消耗

2元/度×300万度/年=360万元

(3)、水消耗,自打井,用地下水,年约50万元

(4)、设备折旧

按10年,每年约400万元

(5)、员工工资

5万元/年,年人均工资×200人=300万元

(6)、保险费用

企业财产保险:

按财产总价0.5%计算:

5000万元×0.5%=25万元

员工养老保险,按工资源共享总额20%计算:

300万元×20%=60万元

(7)、办公费用和不可预见费用250万元/年(办公150万,不可预见100万元)

(8)、土地购置按20年摊销

800万元÷20年=40万元/年

(9)、税收

高科技项目享受优惠政策,5年内免收调节税

营业税:

按总收入3.5%,年总收入2.98亿×3.5%=1043万元

 

 

产品成本明细表

 

成本类别

名  称

成 本(年)

小 计

制造成本

原料

11600万元


400万元


360万元


50万元


固定成本

设备折旧

400万元


土地摊销

40万元


其他费用

各类保险

80万元


人员工资

300万元


办公费用

150万元


不可预见

100万元


厂房办公楼维修

200万元


税收

1148万元


合计


13368万元


3、销售收入

    项目年处理10万吨料,生产出0#,-10#柴油5.5万吨/年,碳渣3.5万吨/年,液化气0.3万吨/年。

(1)、柴油:6600元/吨×5.5万吨/年=3.30亿元

(2)、碳渣:900元/吨×3.6万吨/年=0.315亿元

合计:3.615亿元

4、利润与税金

(1)、利润分析:销售收入-生产成本=利润615亿元/年-1.336亿元/年=2.278亿元

(2)、税金:此项目为再生资源,及高科技项目享受优惠政策,只收营业税、免所得税,因此对利润不产生影响。

(3)、投资回报:

投资3.22亿元,年利润2.7亿元,从以上分析,一年半内收回全部投资资本。

 

直接成本预算表

 

名 称

出油率

(%)

物料购

回价

(元/吨)

产品销

售 价

(元吨)

日  产

月产/20天

年产/10个月

处理原料




产量

(T)

产值

(元吨)

产量

(T)

产值

(万元)

产量

(T)

产值

(万元)

处理原料

35

100


1400

28000

280000

①生物原料

70

1500


1200

24000

240000

②植物油籽




200T

91

4000

182

40000

1820




140

60

27

280

120

54

2800

1200

540

生物柴油



6500

357

232

714

43197

7140

431970

生物饲料

渣65%


4500

843

379.35

16860

7587

168600

75870

加化学剂

15%

840


1400

117.6

28000

235.2

280000

2352.0

说 明

原料:28万吨,出成品油99400吨,出饲料169800吨,用化学剂2352万元。

合 计

成本计算:①原料2400万元+②原料60万元+化学剂2352万元=4812万元

年产值:510200万元-4812万元=50388万元

注:年产值纯利润计算不含变性煤 年产值,属油品产值。直接成本预算表。

根据试验结果和预算结果表明,生产投资相比较,投资少,比较安全,符合环保。该项目是切实可行的。附间接成本预算表。

 

 

内部成本构成分析表

 

名 目

百分率

(%)

数量(元/T)

原料费

产品数量

销售价

销售额

利 润

生物原料

原料

1

1600元





添加剂

5.94

0.2

840元





1号生物料

产品按0

号计价

综合出油率按35%计


0.35T

6500元/T

2275


2号生物料

产品

综合率70%


0.7T

6500元/T

4550


生物饲料

产品

0.65


0.65T

4500元/T

2925


生物柴油

产品


2440




3060

工  资


36






资  金

及提成

5

10.3






水电费

2

26






管理费

0.3

7.3






供  热

0.3%×4

29.2






杂  费

0.3

7.3






税  收

0.15

3.7






科研费

待  摊

5年

36






设备折

旧待摊

5年

48






福  利

0.3

7.3






公益金

0.3

7.3






公积金

0.3

7.3






安全保险

0.3

7.3






养老保险

0.3

7.3






续建待摊

3

17.2






不可遇见

3

17.2






合 计


285.5




5500

2774.5

总 计

5500元―840元―1600元―285.5元=2774.5元

直接成本预算表

 

名  称

人学符号及分子式

市场价

(元)

销售平

增价

(元)

日产

月产/20元

年产/10个月





产量

产值

产量

产值

产量

产值

煤/吨(分馏后)

C

320/T

280

900 T

720 T

30 T

20.16

5.4

1440T

600T

403.2

108

4800T

4032

1080

粗品油(即焦油)


2300/T

1800

30T

24T

10.08

600 T

480 T

216

4800T

1832

0号柴油

CXHY

5000

4890/T

4500


10.8


216

4800T

1832

-10号柴油

CXHY

5180

5000/T

4500


10.8


216

4800T

1832

乳白油


3%/T

6000/T

30T

0.09T

0.027

1.8 T

1.08

4800T

18T

10.8


1%/T









1%/T








沥青油

含树脂纤维


10%/T

3000/T

30 T

0.3 T

0.09

6 T

1.8

60T

18

化学添加剂成本

减去

5%/T

860/T

30 T

2.58

600 T

51.6

6000T

516

源料成本

减去


1800/T

30 T

5.4

600 T

108

6000T

1080

纯利润

等于

年产值

1080+1832+10.8+18-516=2424.80-1900=524.8

 

注:年产值纯利润计算不含变性煤年产值,属油品产值。直接成本预算表。根据试验结果和预算结果表明,生产投资相比较,投资少,比较安全,符合环保。该项目是切实可行的。见直接成本预算表。

 

 

内部成本构成分析表

 

名 目

百分率

(%)

数量(元/T)

原料费

产品数量

销售价

销售额

利 润

焦 油

原料

1

2250元





添加剂

5.94

0.2

840元





柴油

0#、-10#

产品按0

号计价

综合出油率按70%计


0.7T

5000元/T

3500


沥 青

产品

综合率30%


0.3

4000元/T

1200


蜡及其它

产品

0.05


0.05

2000元/T

100


炭 素

产品

0.2


0.2

2000元/T

400


工 资


36






资  金

及提成

5

10.3






水电费

2

26






管理费

0.3

7.3






供  热

0.3%×4

29.2






杂  费

0.3

7.3






税  收

0.15

3.7






科研费

待  摊

5年

36






设备折

旧待摊

5年

48






福  利

0.3

7.3






公益金

0.3

7.3






公积金

0.3

7.3






安全保险

0.3

7.3






养老保险

0.3

7.3






续建待摊

3

17.2






不可遇见

3

17.2






合 计


285.5




5200

1824.5

总 计

5500元―2250元―840元―285.5元=1824.5元

 

注:说明计算方式:上面列表内数字来源,是根据日产30吨,月产900吨,年产1万吨为基础核算标准。折合办法:待摊按5年计算,折旧按5年计算(可算轻重混合焦油计算),工资的计算方式:27人,每人每天按40元工资计算,按日产30吨,每吨30吨元计。

二、经济效益分析

依社会效益来讲,节约了能源,开发了能源的新用途,避免了环境污染,生产自身和对周围环境及社会极为安全,变废为宝变害为益,所生产的产品,从各个方面讲对社会所产生的效益和动力是无法估量的。

根据以上两项投资年产值成本预算年产总产值:68345万元,销售成本:41312万元,利润总额:27033万元,利润率:30%。项目净现值:139494万元JH值=3.8),财务内部收益率:50%,静态投资回收期(含建设期)5年。综上所述本项目是高度安全的有较强的抗风险能力。

第十章  基地建设的必要性和措施

搞好基地建设是很重要的,科技技术诞生之地,是摇篮,为科技成果转化,提高生产力水平对科技成果进行的后续试验,开发、应用、推广、转让、引进起到形成新产品、新工艺、新产业等,起着根本作用。在转化过程中,应当遵循市场主导与政府扶持相结合、自主创新与引进创新相结合,发展高新技术产业与改造提升传统产业相结合的原则。遵守法律、法规、条例,接受主管部门,政府的指导,管理和监督工作。建立完善的企业管理机构,调整内部的管理方法,抓好技术及质量的根本关键。不断提高管理人员及员工的自身素质,达到标准化企业。

第十一章  社会效益和环境效益分析

一、社会效益

该项目完成后,可实现年产值68345万元,而该项目是利用农业废弃物,各种植物的秸杆、草木枝叶等为原料对这些原料的收购对农民增加收入提供了一条门路,使农民家中的植物秸杆等变废为宝,随着公司不断壮大可以安排一定数量的大、中专学生、复转军人城市下岗职工及农村富余人员为政府减轻一定就业压力,实现科技成果的转化,对广大干部群众科学文化素质和生产技术水平起到推广和科普教育的双赢。

二、环境效益

项目建成后改变了煤、煤焦油、秸杆、柴草对环境的污染提高了资源的利用率,改了资源结构,煤变成了无烟煤,焦油变成了许多产品,秸杆柴草出过油后,可做成浓缩饲料。彻底改变了以上原料对环境的污染。从能源节约、环境保护、社会人类发展起到了宏观上的巨大作用。

第十二章  结  论

为促进科技研究,及科技成果转化为现实生产力,推动经济和社会的全面协调,可持续发展,对本地区,本省及社会,节约能源,高效利用能源,改善自然环境,有着积极促进作用。附和《中华人民共和国科技成果转化法》和本省“科技成果转化条例”和有关法律,行政法规。结合本省实际煤情况,是完全附和的,对社会是有益的。

综上所述,该项目符合国家节约能源,开创是能源新用途、新产品发展政策及法律法规、条例,也符合科技发展,及科技成果转化条例,对环境起着净化和保护作用,对社会产生的动力是可以想象的,对地方经济、企业自身经济、社会的经济发展起着巨大的作用,该项目是切实可行的。 

                  二○○八年十二月三日